一、采購管理系統：

1、供應部采購主管

1）審核、監督、控制采購內勤供應商、采購數量、采購單價、批號及錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入。

2）審核采購文員錄入系統中的單據。（采購單）

2、供應部采購文員

1）供應商信息的錄入，保證信息的準確和完整性，并及時更新和維護新供應商信息數據。

2）采購單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單價、采購數量、稅種、稅率、預交貨日信息的填寫。

3）采購變更單錄入，所有字段均要填寫，注意采購單別、采購單號和預交貨日的填寫。

4）進貨單錄入，所有字段均要填寫，進貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單。

5）退貨單錄入，所有字段均要填寫，退貨數量和批號為重要信息，并要核對采購單和進貨單。

6）采購發票的錄入，注意來源單別、來源單號、稅種、稅率、發票種類、數量、單價的錄入。

7）包裝材料、五金備件品號的新建。注意品名、品號、單位、會計類別、批號管理，主要倉庫，品號屬性的填寫。

8）供應部所管轄庫房的單據撤銷審核，及時與庫管溝通，確認數據的準確性。

9）錄入品號信息中采購菜單中固定前置天數、變動前置天數、安全存量、補貨點、經濟批量的錄入、更新、檢查。

二、銷售管理系統：

1、銷售部銷售主管

1）交易對象的錄入（包含名稱、編碼原則的制定），保證信息準確性，及時更新和維護。

2）客戶信息、客戶編碼原則錄入，并保證信息的準確和完整性，及時更新和維護數據。

3）銷售系統付款條件和信用控制參數錄入，并保證信息的準確和完整性。經銷售部門領導審核后，及時更新和維護數據。

4）銷售預測的錄入，注意預測編號的錄入，確保銷售預測的基本準確性與及時性。

5）審核銷售內勤錄入系統中的單據（銷售訂單、調賬用的銷售訂單、銷貨單）。

2、銷售部銷售助理

1）客戶訂單錄入，所有字段均要填寫，注意客戶編號、訂單品名、品號、數量、價格的填寫。

2）客戶訂單變更單錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、訂單單別、訂單單號、品名、品號、數量、價格、變更原因的填寫。

3）銷退單的錄入，所有字段均要填寫，注意變更客戶編號、來源單別、來源單號、品名、品號、數量、價格、批號的填寫。

4）庫存交易單的錄入，確保銷售正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

三、存貨管理系統：

1、主要原料倉庫保管員、輔助原料倉庫保管員、包材倉庫保管員、五金備件庫保管員

1）進貨單、退貨單審核。（采購管理子系統）在進貨驗收下做進貨單審核。審核時要點清數量，按實收數修正并分倉庫各自審自己的物料。退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。

2）領料單審核。（工單/委外子系統）

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。  

3）退料單審核。（工單/委外子系統）

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。

4）入庫單的審核。

在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

5）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。

2、半成品庫保管員、成品庫保管員

1）領料單審核。（工單/委外子系統）

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的領料單，發料按批號發料、可修改批號，實行先進先出原則，審核單據注意年月，領料日期不可小于開單日期。

2）退料單審核。（工單/委外子系統）

在工單/委外子系統中查尋出自己倉庫的退料單，退料按批號退料。審核單據時注意退料日期不可大于工單完工日期。

3）入庫單的審核。

在工藝管理子系統中查尋出自己倉庫的入庫單，按批號接收貨物、可修改批號，審核單據注意年月，入庫日期不可小于開單日期。

4）調撥單的審核，注意審核時看清調撥庫房。

5）銷貨單、銷退單審核。

在銷售管理子系統中查尋銷貨單審核。審核時要點清數量，按實發數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

銷退貨單審核時要點清數量，按實收數修正并審核。審核日期不可大于訂單日期。

6）拆包調整單審核時請注意單據總數量、總金額為零。

四、質量管理系統：

1、質檢主管

1）監督、審核品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目和供應商料件特殊檢驗方式等基本信息的及時錄入與更新。

2、品管檔案員

1）品管類別、檢驗項目、品號檢驗項目的錄入，并保證信息的準確和完整性。經品管主管審核后，及時更新和維護數據。

2）進貨檢驗單、轉移檢驗單、銷退檢驗單的錄入及審核，并保證錄入及時、準確性。

3）庫存交易單的錄入，確保技術、行政等部門正常領用。注意庫存交易單單別的錄入，不可混淆，隨意錄入。

4）生產在生產入庫檢驗產成品時，質檢部可以對自制類產成品先放行，方便生產入庫軟件中進行下步操作（與生產、質檢、財務溝通，只對自制類產品實行此政策）

五、產品結構系統：

1、物控主管（PMC）

1）小料相關每月出庫、入庫數據的錄入。

2）BOM清單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

3）BOM變更單錄入，所有字段均要填寫，注意組成用量、底數和生效日期的填寫。

4）BOM的錄入、及時更新，確保數據準確性。

2、物控員

1）涉及配料室物料領用領料單的審核，注意領料數量與實際出庫數量一致、領料庫房與實際庫房一致、批號選擇、審核日期是否正確，注：領料日期不可小于開單日期。

2）涉及配料室物料退庫退料單的審核，注意退料數量與實際退庫數量一致、退料庫房與實際庫房一致、退料批號選擇、審核日期是否正確，注：退料日期不可大于工單完工日期。

3）調撥單的錄入與審核，注意調撥庫房、數量及審核日期是否正確。

六、生產管理系統：

1、生產調度主管

1）制定生產排產計劃，嚴格要求車間按生產排產安排生產，確保工單穩定性、準確性。

2）檢查、督導工單、領料單、入庫單錄入的準確性、及時性。并協調錄入單據時出現的可以解決的問題。

2、生產文員

1）工單的錄入、審核、指定完工。注意工單單別、預計產量、預計開工日期需領用量、批號、排產編號的錄入，審核日期不可小于開工日期。工單結束后，及時指定完工。

2）工單變更單的錄入、審核。做工單變更單時，工單變更日期要在入庫日期與工單日期之間，（即：工單變更日期與工單日期一致）。

3）工單實際生產結束后，必須及時指定完工。而且要求在當月內指定完工（在制品除外）。

4）當月無需再生產工單，必須當月內及時指定完工，并注明“不再生產”。

5）工單完成后，需做倒扣料的工單，要及時做倒扣料。內容物的入庫日期要在包裝工單領料日期之前。包裝工單的倒扣料領料日期要在工單入庫日期與工單日期之間（即：領料日期與工單日期一致）。

6）領料單、退料單的錄入，工單管理員需確保相關領（退）料單據全部審核后，可進行下一步操作，不允許有未審核的領（退）料單，就進行工藝、投產、尤其是入庫的操作，注意批號的選擇，切不可批號混領混退。

7）領料單領料日期必須小于產成品實際入庫日期（工單未結束前，后補單據尤其注意），各庫管審核單據日期必須修改為實際審核日期。（領料日期必須在工單實際開工日期與實際入庫日期之間）工單一旦結束后，不可隨意做工單變更單進行修改，如果必要，工單變更單的日期要求在工單單據日期與工單完工日期之間。

8）領料單完全審核后，要求及時做工藝、投產，以便后續工作報工單的錄入工作的及時進行。

9）同一品號、不同批次的產品，在做領、退料單時，數量必須保持領退料單據的一致性。

10）工藝、投產單的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。

11）聯產品的錄入，及時準確錄入聯產品分辨率。注意每月需跟財務確認，做到及時更新。

12）入庫單的錄入，注意入庫單的移入地、工單單別、單號、數量、批號、生產日期的填寫。辦理成品入庫時，如實際數量與包裝工單數量不符，要求做工單變更單，使實際入庫數與預計產量數一致。保存后，在重新計算單身時。如計算單身時自動帶出原工單中不需要的原料，要求刪除該原料行。

13）當月產成品不能全部入庫做倒扣料的工單，不能跨月做倒扣料，而是當月入庫多少做多少倒扣料。

14）在工單已經審核完畢，領料單已經生成的情況下，對于實際無需領料的材料，需及時做工單變更，將其數量變更為0。

15）月末審核單據，除再制產品外，要求工單、工單變更單、領料單、退料單、入庫單無未審核單據。

16）生產系統單據的檢查、監督，確保生產系統單據的準確性。

七、設備管理系統：

1、設備檔案錄入員

1）設備類型、設備型號、設備信息等基本的錄入及審核。

2）設備模塊相關設備類型、型號編碼文件的書寫。

3）設備變更的及時維護。

八、財務管理系統：

1、應收、應付會計

1）銷售發票、采購發票的審核，收款單、預收款單、退款單的錄入及審核。

2）月末應收賬款、應付賬款的月結。

3）會計憑證的錄入。

2、總賬會計

1）會計科目的錄入、數據及時更新與修改，注意科目編號、科目名稱、科目類別、核算項目、的錄入。

2）會計憑證的及時審核、過賬。

3）相關自定義報表會計科目的設置。

3、固定資產會計

1）資產類別、資產信息、資產折舊的錄入，審核。

2）原料采購的相關單據庫存的審核。

3）工程、設備采購的相關單據的審核。

4）暫估、分錄系統的錄入、審核，注意審核日期與單據的一致性。

4、費用會計

1）相關會計憑證的及時錄入。

2）相關自定義報表會計科目的設置。

5、成本會計

1）月末結賬

6、出納

1）涉及銀行存款的會計憑證的簽字與撤銷簽字。

九、信息管理部：系統管理員

1）系統設置模塊的維護。用戶信息、用戶權限、組信息錄入，并保證信息的準確和完整性。經微機中心領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供完整用戶資料，由經理辦審核確認。）

2）公司信息、工廠信息、倉庫信息、工作中心、部門信息、職務類別、幣種匯率、交易對象分類、假日表、員工姓名錄入，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供完整資料，由經理辦審核確認。）

3）各子系統單據性質設置，并保證信息的準確和完整性。經領導審核后，及時更新和維護數據。（各使用ERP部門提供單據需求完整資料，由經理辦審核確認。）

4）系統各模塊日常系統錄入時遇到系統問題的及時解決，確保系統正常使用。

5）ERP數據庫服務器、應用程序服務器日常維護和數據備份工作，保證ERP系統正常運行。6）ERP用戶端IP管理和日常維護，保證ERP用戶正常使用。

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